e. QHSE Integrated

Klasifikasi Temuan Audit

Dalam implementasi sistem manajemen mutu, lingkungan dan K3, terdapat kegiatan Internal audit disamping eksternal audit  yang  bertujuan untuk mengukur efektivitas dari pelaksanaan sistem manajemen selama periode tertentu. Audit biasanya dilakukan minimal 1 x dalam setahun oleh para auditor yang ditunjuk oleh Management Representative ( MR ).

Dalam kegiatan audit terdapat temuan yang diklasifikasikan sebagai kesesuaian ( Conformity ) dan ketidaksesuaian ( Non Conformity ) terhadap standar dan atau  peluang untuk perbaikan. Adapun jenis temuan audit adalah :

1. Observasi

Sebuah temuan termasuk Observasi jika :

  • Tidak bisa dijadikan dimasukan kedalam kategori ketidaksesuaian .
  • Tidak melanggar dokumentasi sistem manajemen yang telah ditetapkan.
  • Saran untuk peningkatan.

2. Ketidaksesuaian Minor

Sebuah temuan termasuk ketidaksesuaian Minor jika :

  • Tidak mempunyai dampak serius terhadap mutu, lingkungan dan K3 atau sistemnya
  • Adanya human error

Contoh :

Adanya penyimpangan terhadap instruksi kerja yang telah ditetapkan.

3. Ketidaksesuaian Mayor

Sebuah temuan termasuk ketidaksesuaian Mayor jika :

  • berdampak yang serius terhadap pencapaian mutu atau efektivitas sistem mutu

Contoh :

Tidak dilakukannya pemeriksaan/pengujian pada saat penerimaan bahan baku/material

– Tidak adanya pengendalian terhadap proses khusus

– Tidak dilakukannya program audit mutu internal

About andi wahyudin

Spesialist for Quality , Health, Safety & Environment ( QHSE) Rubber & Palm Oil Plantations

Diskusi

One thought on “Klasifikasi Temuan Audit

  1. besar perbandingan ketiga kategori tersebut satu sama lain berapa ? (misal major:minor:observasi = 3:2:1)

    Posted by saeful | 26 Juni 2013, 1:49 am

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: